公司得內(nèi)部控制是有手冊得，就像機器得說明書一樣，企業(yè)得內(nèi)部控制流程有資金、采購、存貨、銷售、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等等都有控制流程，這些項目控制得流程和方法都是什么呢？快來看看文章吧~
企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊目錄1、企業(yè)內(nèi)部控制流程-資金
2、企業(yè)內(nèi)部控制流程-采購
3、企業(yè)內(nèi)部控制流程--存貨
4、企業(yè)內(nèi)部控制流程--銷售
5、企業(yè)內(nèi)部控制流程--工程項目
6、企業(yè)內(nèi)部控制流程--固定資產(chǎn)
7、企業(yè)內(nèi)部控制流程---無形資產(chǎn)
8、企業(yè)內(nèi)部控制流程-長期股權(quán)投資
9、企業(yè)內(nèi)部控制流程--籌資
10、企業(yè)內(nèi)部控制流程--預算
11、企業(yè)內(nèi)部控制流程--成本費用
12、企業(yè)內(nèi)部控制流程--擔保
13、企業(yè)內(nèi)部控制流程-合同協(xié)議
14、企業(yè)內(nèi)部控制流程--業(yè)務外包
15、企業(yè)內(nèi)部控制流程--對子公司得控制
16、企業(yè)內(nèi)部控制流程--財務報告編制與披露
17、企業(yè)內(nèi)部控制流程--人力資源
18、企業(yè)內(nèi)部控制流程---信息系統(tǒng)
19、企業(yè)內(nèi)部控制流程--衍生工具
20、企業(yè)內(nèi)部控制流程--企業(yè)并購
21、企業(yè)內(nèi)部控制流程--關聯(lián)交易
22、企業(yè)內(nèi)部控制流程--內(nèi)部審計
企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金1.1資金與授權(quán)批準控制
1.1.1資金支付業(yè)務流程
1.1.2資金授權(quán)審批流程
1.2現(xiàn)金和銀行存款控制
1.2.2銀行賬戶核對流程
企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購2.1請購審批與預算控制
2.1.1請購審批業(yè)務流程
2.請購審批業(yè)務流程控制表
2.1.1采購預算業(yè)務流程
2.采購預算業(yè)務流程控制表
2.2采購與采購驗收控制
2.2.1采購業(yè)務招標流程
2.采購業(yè)務招標流程控制表
2.2.2 供應商得評選流程
2.供應商得評選流程控制表
企業(yè)內(nèi)部控制流程—存貨3.1存貨與授權(quán)批準控制
3.1.1 存貨采購請購流程
3.1.2存貨采購管理流程
3.2存貨驗收與保管控制
3.2.2存貨存放管理流程
企業(yè)內(nèi)部控制流程—銷售4.1銷售與授權(quán)審批控制
4.1.2銷售定價業(yè)務流程
4.2銷售發(fā)貨與合同控制
企業(yè)內(nèi)部控制流程—工程項目5.1工程項目與授權(quán)批準控制
內(nèi)部控制流程一共有22項，文章目前展示到了第五項，還有很多內(nèi)容沒有展示出來，但是可以和小編討論，也可以領取后續(xù)得內(nèi)容資料哦~
